目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2026年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2026年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：
一、部门职责
天水市中医医院是一所以中医药为主，中西医结合，集医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的三级甲等综合中医医院。 是国家中医药文化建设试点单位、国家中医药传承创新工程重点中医医院建设项目单位、中国中医药研究促进会医院科学管理学会大医院网全国联盟主席团成员单位，国家“十三五”重点研发计划精准医学研究重点专项H型高血压精准医学合作中心，国家代谢性疾病临床医学研究中心成员单位，中国慢性乙型肝炎临床治愈（珠峰）工程项目分中心，国家中医急诊与重症医学区域诊疗中心协作单位、国家中医重症医学优势专科联盟常委单位、国家住院医师规范化培训基地（中医类）、甘肃省中医药公共卫生服务重大疾病中医药项目单位，甘肃省区域中医专科（内分泌）医疗中心、天水市内分泌质控中心、糖尿病防治中心。是甘肃中医药大学附属医院，陕西中医药大学、甘肃医学院、河西学院医学院、甘肃省中医学校和天水市卫校的教学医院。 近年来先后获得第三批全国老中医药专家学术经验继承管理工作先进管理单位，全省“医院管理先进集体”“医德医风示范医院”“保障医疗安全示范医院”、全省中医药工作先进集体、省级文明单位、全省事业单位集中开展脱贫攻坚“记大功”表彰、全省先进基层党组织等荣誉。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我院为二级预算单位，公益类事业单位。
医院创建于1984年，年门诊病人50余万人次，年住院病人3.2万人次。核定编制床位1220张，职工1098人；内设机构69个，其中综合管理机构12个，临床医技机构55个，后勤服务机构2个。现有2个全国名老中医药专家传承工作室，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师2名，全国基层名老中医药专家1名，享受国务院政府特殊津贴专家2名，享受甘肃省高层次专业技术人才津贴专家7名，“甘肃省名中医”14名，甘肃省卫生健康行业骨干人才3名，甘肃省卫生健康行业优秀青年人才3名，“天水市名中医”21名，博士生导师1名，硕士生导师8名，市级领军人才8名，高级职称人员141名，博士研究生1名，硕士研究生123名。有国家级重点专科3个（脑病科、内分泌科、心血管病科）、
国家中医优势专科建设项目2个（脑病科、急诊科）、省级重点专科6个（中医妇科、肝病专科、哮喘病专科、肛肠科、脑病护理专科、骨伤科）、甘肃省中医药服务能力提升项目1个（老年病科）、甘肃省区域中医（专科）医疗中心建设项目1个（内分泌科）、市级重点专科2个（中西医结合泌尿外科、微创外科）、院级特色专科2个（针灸科、推拿科）。41种专科制剂品种投入临床，14种制剂入选全省院内中药制剂调剂使用品种，1种制剂入选第二批甘肃省医疗机构中药制剂“陇药名方”。
（二）参照公务员法管理单位
我院为二级预算单位。
（三）所属事业单位
我院为二级预算单位，公益类事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算2,671.69万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、科学技术支出、其他支出。
（一）收入预算
2026年部门收入预算2,671.69万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加662.97万元，增长33.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,627.59万元，占98.35%；政府性基金预算财政拨款收入44.1万元，占1.65%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%。
（二）支出预算
2026年部门支出预算2671.69万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加617.87万元，增长30.74%。其中：基本支出214.03万元，占8.15%；项目支出2,413.57万元，占91.85%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
1.社会保障和就业支出118.51万元；
2.卫生健康支出2,402.91万元；
3.住房保障支出6.17万元；
4.科学技术支出100万元；
5.其他支出44.10万元。
四、一般公共预算情况
2026年部门一般公共预算支出2671.69万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2026年基本支出214.03万元，比2025年预算减少1.41万元，下降0.65%，下降的主要原因是一名职工退休。其中：
人员经费支出183.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。
公用经费支出30.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算项目支出2457.67万元，比2025年预算增加664.39万元，增长37.05%，增长的主要原因是财政结转25年项目“市中医医院2025年临床重点专科能力提升项目补助资金”400.00万元，新增26年财政预算项目“中医药传承创新发展资金”100万元。其他运转类项目2个，主要“市中医医院取消药品加成补贴”、“天水市中医医院床位费及消化疫情期间欠付账款”项目；特定目标类项目8个，主要是“市中医医院2025年临床重点专科能力提升项目补助资金”、“中医药传承创新发展资金”（涉密项目不公开）。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出： 2026年预算数为118.51万元，比2025年预算增加10.96万元，增长10.19%，增长的主要原因是五险基数年度调基。
2.卫生健康支出2,402.91万元，比2025年预算增加509.14万元，增长26.88%，增长的主要原因增加了特定目标类项目预算。
3.住房保障支出6.17万元，比2025年预算减少1.23万元，下降16.62%，下降的主要原因是一名职工退休；
4.科学技术支出100万元，2025年无此项预算安排；
5.其他支出44.10万元，2025年无此项预算安排。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。
1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。
2.公务接待费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0.50万元，比2025年预算增加/减少0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是一名职工退休。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费40.00万元，比2025年预算增加40.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是财政结转25年年中项目“市中医医院2025年临床重点专科能力提升项目补助资金”、新增26年财政预算项目“中医药传承创新发展资金”安排会议费预算40万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2026年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0.00%，与上年持平。
七、政府采购安排情况
2026年部门政府采购预算总额8963.75万元，其中：政府采购货物预算8017.75万元，政府采购工程预算110.00万元，政府采购服务预算836万元。我院是二级预算单位，无部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额。
八、国有资产占用情况
上年末部门固定资产金额为597,26.80万元。其中：办公用房2184.6平方米，价值1120.12万元。共有公务用车2辆，价值54.86万元。单价20万元以上的设备价值*万元。2026年拟采购固定资产约7948.75万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2026年本部门无无非税收入计划征收。
（四）部门管理转移支付情况
2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
（五）重点项目情况
项目名称一：市中医医院取消药品加成补贴
1.项目概况：依据《天水市城市公立医院综合改革实施方案》,取消药品加成后医院减少额合理收入(以上年度取消药品加成后药品收入的15%计算),通过医疗服务价格消化75%,医院通过节约成本内部消化10%,政府补助15%,即财政补助金额=上年西药及中成药收入*15%*15%)。
2.立项依据：《天水市人民政府办公室关于印发天水市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（天政办发[2017]126号）
3.实施主体：天水市中医医院
4.实施周期：2026年全年
5.实施计划：医院根据资金做出使用计划。支付计划：总经费233.87万元，6月份完成项目资金支付的50%；11月完成项目资金支付的100%。
6.年度预算安排：233.87万元
7.预期总体目标：（1）提高医疗技术劳务性收入标准，体现医疗服务合理成本和医务人员技术劳务价值（2）提高医务人员待遇，严禁把医务人员个人收入和医院的药品、检查收入挂钩（3）加快公立医院改革进度。
项目名称二：天水市中医医院床位费及消化疫情期间欠付账款
1.项目概况：公立医院补助资金，确定床位补贴标准为13000元/张/年,2022年底卫健部门批准床位数量1220张,共补贴1586万元。项目资金主要用于医院专用材料的采购，以提高医疗质量，保障医院持续、健康发展。
2.立项依据：《天水市卫生局关于天水市第中医医院增加床位的批复》（天市卫发[2014]277号）、《天水市卫生健康委员会关于天水市中医医院增加床位的批复》、《天水市中医医院关于增加床位补助申请的报告》（天市中医发[2018]161号）
3.实施主体：天水市中医医院
4.实施周期：2026年全年
5.实施计划：（1）各临床科室，医技科室完成的采购论证，设备科确定需要采购的设备。（2）制定采购计划成本，通过审批后实施采购。 （3）完成采购，验收合格后按合同进度付款。 支付计划：6月份完成项目资金支付的50%；11月完成项目资金支付的100%。
6.年度预算安排：1,586.00万元
7.预期总体目标：（1）提高医疗技术劳务性收入标准，体现医疗服务合理成本和医务人员技术劳务价值（2）提高医务人员待遇，严禁把医务人员个人收入和医院的药品、检查收入挂钩（3）加快公立医院改革进度。
项目名称三：中医药传承创新发展资金
1.项目概况：中医药传承创新发展资金，坚持以人民健康为中心，遵循“中西医并重、传承与创新并举”的发展方针，以提升中医药在康复服务、治未病干预与名医学术传承三大领域的核心能力为重点。通过做强康复医学科与治未病科两大品牌专科，系统传承省级名中医学术经验，构建覆盖全生命周期的中医药服务体系，将医院建设成为陇东南地区中医药传承与创新的高地，为甘肃省实现从中医药资源大省向中医药强省的跨越贡献天水力量。
2.立项依据：《天水市财政局关于下达2026年部门预算“一下”控制数的通知》天财预函（2025）13号；《天水市中医医院中医药传承创新发展计划》；《中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于促进中医药传承创新发展的若干措施》。
3.实施主体：天水市中医医院
4.实施周期：2026年全年
5.实施计划：（1）按照各临床科室，医技科室完成的采购论证，设备科确定需要采购的设备，依据采购计划成本，通过审批后实施采购。（2）完成采购，验收合格后按合同进度付款。
6.年度预算安排：100.00万元
7.预期总体目标：（1）康复服务能力显著提升，将康复医学科建设成为陇东南区域中医康复中心，重点病种康复路径标准化，重症康复清醒率、功能障碍患者回归社会率提升3%以上，区域引领和培训指导作用显著增强；（2）治未病服务体系日趋完善，建成省级中医治未病中心标杆，优化“身心共治”模式，优势病种有效率提升5%以上，服务范围延伸至企业、学校，实现疾病防控端口前移；（3）名中医学术成果传承，系统整理、传承省级名中医的学术思想，培养一支高素质学术传承团队，形成可推广的学术成果与院内制剂研发潜力。
十、预算绩效管理情况
（一） 2025年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：主要项目药品加成与床位费补贴前期项目实施已经完成，财政资金实际支付清算进度无法同步；规培项目需按照2025年9月-2026年6月的规培学习计划安排项目实施。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：主要项目药品加成与床位费补贴前期项目实施已经完成，财政资金实际支付清算进度无法同步；规培项目需按照2025年9月-2026年6月的规培学习计划安排项目实施。。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已经及时整改。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门整体支出1个，项目支出12个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。
（二） 2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标16个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
天水市中医医院
2026年2月24日
附件：
